2019年度福建省政协办公厅部门预算说明

中国网北京2月19日讯 据福建省政协官网消息，2月15日，福建政协发布通知公告，公布了“2019年度福建省政协办公厅部门预算说明”

2019年部门预算经福建省十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

福建省政协机关的主要职责是：负责省政协全体会议、常委会、主席会议及其他重要会议的组织服务工作；研究统一战线和人民政协理论、政策，协调和组织人民政协的对内外宣传；开展专题调研、视察，从服务海西发展方面建言献策；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意，疏通人民群众诉求意愿；负责全国政协委员和省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；参与省政协委员的协商推荐、届中增补工作；联系福建省各民主党派、工商联和政协其他参加单位；积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智、民力，服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省政协机关包括19个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2019年，主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示精神，在全国政协有力指导和中共福建省委正确领导下，进一步把握人民政协新方位新使命，进一步加强和落实党对政协工作的全面领导，为决胜全面建成小康社会、加快建设更加幸福美好的新福建而共同奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想理论武装，在坚持党对政协工作的全面领导中展现新担当。持续在学懂弄通做实上下功夫，持续推进全省政协系统党的建设。

（二）加强思想政治引领，在双向发力助推高质量发展落实赶超中彰显新作为。坚持在建言资政中贯穿思想政治引领，坚持在凝聚共识中强化思想政治引领。

（三）持续增进团结发扬民主，在齐心协力画出最大同心圆中作出新贡献。进一步营造和衷共济的社会环境，进一步深化与港澳台侨团结联谊。

（四）加强政协自身建设，在推进工作提质增效中焕发新气象。着力健全科学管用的制度机制，着力打造过硬的“两支队伍”。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，福建省政协办公厅收入预算为6189．02万元，比上年增加166．53万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款6116．93万元，其他收入72．09万元。相应安排支出预算6189．02万元，比上年增加166．53万元，其中：人员支出3374．73万元，对个人和家庭补助支出66．84万元，公用支出1450．88万元，项目支出1296．57万元。

   五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6116．93万元，比上年增加168．49万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行3671．75万元。主要用于省政协本级和省文史研究馆在职人员工资支出、办公支出。

（二）一般行政管理事务670．85万元。主要用于专项会议、省政协委员参政咨政调研、港澳台侨人士、委员专项调研、考察活动支出。

（三）委员视察401．79万元。主要用于省政协委员视察、调研活动支出。

（四）其他政协事务支出223．93万元，主要用于省政协书画室、省文史研究馆、省诗词学会、《政协天地》杂志编撰等支出。

（五）归口管理的行政单位离退休76．24万元，主要用于省政协机关和省文史研究馆离休人员工资福利支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出317．09万元，主要用于省政协机关和省文史研究馆人员的养老保险支出。

（七）行政单位医疗200．41万元，主要用于省政协机关和省文史研究馆人员的医疗保险支出。

（八）住房公积金262．70万元，主要用于省政协本级及下属单位在职人员住房公积金缴纳。

（九）提租补贴80．14万元，主要用于省政协本级及下属单位在职人员提租补贴。

（十）事业运行183．18万元，主要用于政协天地杂志社、省政协办公厅信息技术中心、省政协机关后勤服务中心在职人员工资支出、办公支出。

（十一）事业单位基本养老保险缴费支出20．17万元，主要用于政协天地杂志社、省政协办公厅信息技术中心、省政协机关后勤服务中心在职人员养老保险支出。

（十二）事业单位医疗8．68万元，主要用于政协天地杂志社、省政协办公厅信息技术中心、省政协机关后勤服务中心在职人员医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出4820．36万元，其中：

（一）人员经费3302．64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1450．88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算安排76万元。主要用于致力发挥港澳台侨团结联谊纽带作用，畅通与华侨华人社团、海外闽籍社团交流的渠道，团结引领闽籍乡亲积极投身家乡建设发展。与上年相比支出下降5％，主要原因是省级部门带头落实中央要求，压减一般性支出，节省资金用于保障基本民生和支持生态环保等重点领域建设。

（二）公务接待费2019年预算安排97万元。主要用于外国友人、港澳台及海外侨胞、国内其他省、市县政协来客等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2019年预算安排214万元，其中：公车运行费214万元。与上年相比支出增长2％，主要原因是：新增加车辆。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年省政协（含下属事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1297．83万元，比2018年下降39．14万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）政府采购情况

2019年省政协政府采购预算总额701．52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，省政协本级及所属的预算单位共有车辆56辆，其中：省部级领导干部用车35辆，一般公务用车20辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年省政协共设置绩效目标13个，涉及财政拨款资金1296．57万元。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3－1．2019年度收支预算总表

3－2．2019年度收入预算总表

3－3．2019年度支出预算总表

3－4．2019年度财政拨款收支预算总表

3－5．2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3－6．2019年度政府性基金拨款支出预算表

3－7．2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3－8．2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3－9．2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3－10．2019年度部门业务费绩效目标表

附件：2019年部门预算信息公开附表3.1-3.10